工信委2016 年度部门决算情况说明

发布:安阳市工业和信息化委员会发布时间:2017-07-21浏览:1508次


  一、收入支出决算总体情况说明

  工信委2016年收入总计1736万元,支出总计1753.5万元,与2015年相比,收、支总计各增加349万元和487.5万元,增长20%。主要原因:2016年增加大气污染防治资金支出。

  二、收入决算情况说明

  工信委本年收入合计1736万元,其中:财政拨款收入1730.2万元。

  三、支出决算情况说明

  工信委本年支出合计1753.5万元,其中:基本支出1518.4  万元,占87%;项目支出235.1万元,占13%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  工信委2016年财政拨款收入总计1736万元,支出总计1753.5万元,与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加349万元和487.5万元,增长20%。主要原因:2016年增加大气污染防治资金支出。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  工信委2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为1195.3万元,支出决算为1747.8万元,完成年初预算的146%。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1747.8万元,占100%。

  (一)一般公共服务(类)财政事务(款)。年初预算为1195.3万元,支出决算为1747.8万元,完成年初预算的146%。决算数大于预算数的主要原因:追加大气污染防治资金支出。

  (二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)。年初预算为0 万元,支出决算为0万元。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  工信委2016年一般公共预算财政拨款基本支出1730.2万元,其中:人员经费1102.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费410.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  工信委2016年“三公”经费财政拨款支出预算为57.2万元,支出决算为30万元,完成预算的52%,主要原因:公车运行费和接待费支出减少。2016年“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.7万元,下降18%,主要原因:公车运行费支出减少。具体支出情况如下:

  (一)因公出国(境)费 4.8 万元,完成预算的100%,主要用于单位工作人员参加省工信委组织的一人一次赴欧洲考察学习公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  (二)公务用车购置及运行费20.9 万元,完成预算的48%,其中,公务用车购置费0万元,购置0 辆车;公务用车运行维护费20.9万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

  决算数小于年初预算数的主要原因:公车运行费支出减少。

  决算数比2015年减少9.5万元,下降)31%,主要原因:公车运行费支出减少。

  (三)公务接待费 4.3万元,完成预算的50%,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。2016年共接待58批次、386 人次。

  决算数小于年初预算数的主要原因:公务接待支出减少

  决算数比2015年增加0.1增长2.4%。

  八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

  工信委2016年府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  工信委2016年机关运行经费支出367.9万元,比2015年增减 %,主要原因:……。

  (二)政府采购支出情况

  工信委2016年政府采购支出总额225.5万元,其中:政府采购货物支出1.2万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出224.3万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,工信委共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。

  (四)关于预算绩效管理工作开展情况说明

  2016年,工信委共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

  


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